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林芝市林业和草原局中心苗圃2024年度

部门预算

目录

第一部分林芝市林业和草原局中心苗圃概况

第二部分林芝市林业和草原局中心苗圃预算明细表

第三部分林芝市林业和草原局中心苗圃预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

2024年01月20日

第一部分

林芝市林业和草原局中心苗圃概况

林芝市林业和草原局中心苗圃是市林业局下属独立核算事业单位,单位性质为全额财政补助事业单位,执行《政府会计制度》。

一、林芝市林业和草原局中心苗圃部门预算单位构成

纳入财政局2023年部门预算编制范围的一级预算单位为:林芝市林业和草原局中心苗圃。

二、林芝市林业和草原局中心苗圃部门职责和机构设置

林芝市林业和草原局中心苗圃为市林业和草原局下属独立核算事业机构,2023年度有在职职工8人。

其主要职能:

负责培育、引进优良苗木和花草,为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分

林芝市林业和草原局中心苗圃2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

2024年度林芝市林业和草原局中心苗圃预算数据分析

一、收支总体情况

林芝市林业和草原局中心苗圃收支总预算253.61万元。收入为一般公共预算拨款收入247.45万元,上年结转结余收入6.16万元。本单位无政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余。支出包括:农林水支出202.49万元、社会保障和就业支出22.79万元、卫生健康支出11.95万元、住房保障支出16.38万元。

二、收入总体情况

林芝市林业和草原局中心苗圃收入预算总量253.61万元,同比增加25.56万元,主要原因是人员调入导致人员经费增加。一般公共预算拨款收入247.45万元,占97.57%,上年结转结余6.16万元,占2.43%。

三、支出总体情况

林芝市林业和草原局中心苗圃支出预算总量253.61万元,同比增加25.56万元,主要原因是项目经费减少,人员经费增多。其中:基本支出216.01万元,占85%;项目支出37.6万元,占15%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算253.61万元,同比增加25.56万元,主要原因是人员调入导致人员经费增加。2024年收入为一般公共预算拨款收入和上年结转收入,无政府性基金预算拨款。上年结转收入6.16万元,财政拨入经费247.45万元。其中:人员经费200.63万元,公用经费15.38万元,项目经费31.44万元。支出包括:农林水支出202.49万元、社会保障和就业支出22.79万元、卫生健康支出11.95万元、住房保障支出16.38万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算2024年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款253.61万元,比2023年执行数增加25.56万元,主要原因是人员调入导致人员经费增加

(二)一般公共预算2024年拨款结构情况。

一般公共预算拨款253.61万元,主要用于以下方面:农林水支出202.49万元,占79.84%;社会保障和就业支出22.79万元,占8.98%;卫生健康支出11.95万元,占4.71%;住房保障支出16.38万元,占6.47%。

(三)一般公共预算2024年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业机构(项)预算数为196.33万元,比2023年执行数减少48.06万元,下降32.41%。主要是项目经费减少,部分项目下拨县区。

2.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他林业和草原(项)预算数为6.16万元,比2023年执行数减少0.84万元,下降12%,下降原因为结转结余减少。

3.社会保障和就业支出预算数22.79万元,比2023年执行数增加3.71万元,提高19.44%。主要原因为调入人员增加,保险缴费基数上调。

4.卫生健康支出预算数11.95万元,比2023年执行数增加3.15万元,提高35.8%。主要因为调入人员增加,保险缴费基数上调。

5.住房保障支出预算数16.38万元,比2023年执行数增加1.48万元,提高9.93%。主要原因为调入人员导致公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出216.01万元,其中:

人员经费200.63万元,主要包括工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)136.52万元、伙食费补助5.76万元、机关事业单位养老保险缴费21.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.51万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)0.95万元、其他工资福利支出8.43万元、住房公积金16.38万元、对个人和家庭的补助0.25万元。

公用经费15.38万元,主要包括办公费2万元、维修(护)费3万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护2万、其他商品和服务支出3.68万元、工会经费3.65万元、办公设备购置费1万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我办按照八项规定严格执行“三公”经费开支:2024年我单位“三公”经费预算与2023年持平。

(一)因公出国(境)费用

2024年我办无出国出境的人员。

(二)公务接待费用

2024年我办无公务接待费用预算。

(三)公务用车费用

1.公务用车购置费:

2024年我办无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费:

2024年我办公务用车运行费预算资金2万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年基本支出中事业机构运行费用15.38万元,与2013年相比增加1.27万元,增加原因为人员调入导致工会经费及福利费增加。其中:办公费2万元、维修(护)费3万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护2万、其他商品和服务支出3.68万元、工会经费3.65万元、办公设备购置费1万元。

(二)政府采购情况说明。

2024年度我部门无政府采购预算项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月,本部门共有车辆1辆,车辆性质为其他公务用车。我部门无50万元以上通用设备及100万元以上通用设备。办公室用房无出租、出借、闲置等情况。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,资金253.61万元。在编制2024年预算时,对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,我局将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无扶贫资金

(六)政府债务情况。

我部门无待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

附件:2024年中心苗圃预算明细表